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临清热电企业全面提升内部控制风险管理工作

大唐临清热电有限企业 2018-09-28 李兆军 1690次
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  本网讯 为促进企业可持续发展,临清热电企业根据集团企业内部控制缺陷整改的工作部署,紧紧围绕年初经营目标任务,不断完善内控控制机制,积极开展内控自查、整改工作,提升经营管理水平和风险管控能力。


  该企业成立了以总经理为组长的全面风险管理领导小组,明确风险管理部门、风险联系人;定期组织风险管理人员学习全面风险相关制度和集团企业历次风险会议内容;以《内部控制管理手册》为内控评价依据,采取上下结合、分级负责、逐级审核汇总的工作方式,及时修订全面风险管理相关制度;定期对内控缺陷整改情况进行检查、督促、验收,实现闭环管理。


  此外,该企业还进一步强化内控评价机制,评价的业务范围涵盖企业所从事的全部业务板块及业务流程,评估内容聚焦经营风险,契合管理现状,真正起到对企业管理的“体检”作用,从而促进企业管理界面更加明晰,覆盖各业务的权责体系更加优化,提升内控管理水平。

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